Acessibilidade
| Número | 000863 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | Refere-se a despesa com passagens aéreas de ida e volta - Campinas x Brasília, para Superintendente Luciano Firmino Vieira e Secretário Autárquico Financeiro Marcos Cesar Leone Guimarães. Sendo dias 09/06/2025 e 12/06/2025 para participação de reuniões em Brasília-DF. |
| Dotacao | 030110.1030210032.348 33903900 01. |
| Subelemento | |
| Valor | 2.381,34 |
| Original | 2.381,34 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.381,34 (ver detalhes) |
| Pago | 2.381,34 (ver detalhes) |
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