Acessibilidade
| Número | 001011 |
| Credor | 290.***.***-43 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 17/06/2024 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A 02 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO - SP, PARA REUNÃO SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM NO DIA 18/06/2024 DAS 9:3O ÀS 19:00 E VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP PARA REUNIÃO COM A ÁREA CONTÁBIL- FINANCEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 11/06/2024 DAS 8:00 ÁS 17:00. |
| Dotacao | 030310.1030210032.250 33901400 01.31000 |
| Subelemento | 33901414 |
| Valor | 126,00 |
| Original | 126,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 126,00 (ver detalhes) |
| Pago | 126,00 (ver detalhes) |
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