Acessibilidade
| Número | 001012 |
| Credor | 379.***.***-43 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 17/06/2024 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A 01 DIARIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPINAS - SP, PARA REUNÃO SOBRE O SEMINÁRIO CONTÁBIL DA ÁREA PÚBLICA- CRC SP NO DIA 18/06/2024 DAS 07:10 ÀS 15:30. |
| Dotacao | 030310.1030210032.250 33901400 01.31000 |
| Subelemento | 33901414 |
| Valor | 63,00 |
| Original | 63,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 63,00 (ver detalhes) |
| Pago | 63,00 (ver detalhes) |
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