Acessibilidade
| Número | 001458 |
| Credor | 59.015.438/0001-96 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/08/2024 00:00:00 |
| Historico | Referente a Folha de Pagamento do mês de Agosto de 2024 dos Servidores do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. |
| Dotacao | 030110.1030210032.348 31901100 01.31000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 564.936,86 |
| Original | 564.936,86 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 564.936,86 (ver detalhes) |
| Pago | 564.936,86 (ver detalhes) |
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